Корректировка поступления и ее последствия

Comments

• Добрый день. Поскольку это всё же вопрос о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
• Цитата: Добрый день. Контрагент в январе месяце прислал корректировочные сч-ф и акты за прошлый год. Провели корректировкой поступления, большинство корректировок идет на уменьшение стоимости услуг. В итоге сч. 60.01 стал красным(минусовым) по кредиту на сумму корректировок. Должна ли уйти краснота с 60.01 на 60.02 или она так и будет висеть или есть какой то другой способ??? Подскажите пожалуйста.

  
  Здравствуйте!
  В ранее начатой вами теме вы не ответили на мои вопросы. 🤔
  А я вам в той ещё теме пыталась сказать, что от того, закрыты "в ноль" или нет у вас расчеты с РЖД на 01.01.2012 , зависит то, что нужно сделать в новой базе.
  Вам ответы нужны? ...
  
  Я вас спросила в прежней теме. Кредитовое сальдо по РЖД по сч.60.01 есть в новой базе на 01.01.2012? Если есть, то по какому документу расчетов (как в вашей базе обозначено? - номер, дата...)?? По аналогии с такой задолженностью мы и будем создавать специально новые документы расчетов (например, счет №ххх от 230.07.11, следующий расчетный документ - счет №хх2 от 30.08.11, и...т.д.). Где это сделать и как я объясню.
  Только отвечайте, пож-та.
  
  Приведите пример с конкретными суммами. Хотя бы по одному месяцу. Вам будет проще со знакомыми цифрами разобраться в операциях, согласны? Распишите операции как-то так: а) первонач.документы на услуги (+ СФ) за июль 2011: Д20 К60.01 ххх, Д19.04 К60.01 хх ; б) оплачено в РЖД Д60.01 К51 ххх (или не полностью) ; в) новые корректировочные документы за июль 2011 (пишите новую сумму, больше она или меньше ?? выберите то, что вам кажется сложнее, для разбора здесь...) - сумма без ндс хххх, кроме того НДС по ставке (?)18% - хх (цифры укажите).
  Понятно, что каждый месяц прошлого периода они изменили (откорректировали). Но мы с вами хоть один месяц пройдём вместе, а остальные вы по образу и подобию сами откорректируете.
  Если у вас проводки другие, то поправьте меня. Я же только догадываюсь, могу ошибиться...
  Разберём. Хотите? 😀