Оценочные обязательства: не был сформирован резерв отпусков
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, за 2011 год не был сформирован резерв отпусков. Сформировали задним числом 31.12.2011г. Дт.26 Кт. 96 - сумма (150 000) начисленных отпусков за год. Дт. 96 Кт. 70 (30 000) - выплата этих резервов, но программа дает на сумму только за декабрь 2011г. Как быть? Дебетовая сумма по 96 счету не совсем правильная получается. Ведь в течении года мы платили отпуска, но 96 счет не участвовал.
никто не знает?
Подскажите пожалуйста, за 2011 год не был сформирован резерв отпусков. Сформировали задним числом 31.12.2011г. Дт.26 Кт. 96 - сумма (150 000) начисленных отпусков за год. Дт. 96 Кт. 70 (30 000) - выплата этих резервов, но программа дает на сумму только за декабрь 2011г. Как быть? Дебетовая сумма по 96 счету не совсем правильная получается. Ведь в течении года мы платили отпуска, но 96 счет не участвовал.
никто не знает?
Comments
-
Добрый день.
А у вас было принято решение о формировании резерва?
Если нет, то для чего Вы это пытаетесь сделать задним числом?
http://xn-------43dbdhedurqnaab3abp1acviv5ckxgtk32a.ru.nds.monster/index.php?id=222466 -
Нет, не было принято. Значит мы можем не формировать резерв за 2011 год? я правильно понимаю, нам ничем это не грозит?
-
Можете. Ничем не грозит.
-
Спасибо большое! Выручили в очередной раз!!!
