Какими проводками перенести переплату со счета 69.01 на ЕНС?
Добрый день. На конец 2022г. по сч.69.01 по дебету стоит сумма 2000 руб. ,,по кредиту 1000. Получается сальдо конченое по Дебету 1000 руб., я так понимаю это наша переплата. Помощник перехода на ЕНС не корректно формирует проводки, поэтому было принято решения переносить остатки вручную. Подскажите, пожалуйста, какие сделать проводки.
Через Операции по ЕНС
Дт 69.01 Кт 68.9 - 1000 руб.
Операции Корректировка счета
Дт 68.9 - Кт69.01 - 2000 руб.
Так?
Через Операции по ЕНС
Дт 69.01 Кт 68.9 - 1000 руб.
Операции Корректировка счета
Дт 68.9 - Кт69.01 - 2000 руб.
Так?
Comments
-
yanabux, Добрый день!
Не очень понимаю:Цитата: На конец 2022г. по сч.69.01 по дебету стоит сумма 2000 руб. ,,по кредиту 1000.У Вас разные субсчета? Или как?
Обычно проводки идут:
Дт 20/26 - Кт 69 - начислены взносы
Дт 69 - Кт 51 - оплачены взносы
Сальдо и по Дт 69.01 и по Кт 69.01 может быть только в случае, если у Вас переплата например по взносу, и не уплачены например пени
